AG „Controlling“

1. Aufgabe: 

Überarbeitung der Kostenstellen- und Kostenträgerstuktur (bzw. Produktstruktur)

• Rahmenpläne vom Land
  
• Erfahrung, dass bisher viel zu detailliert, Aufwand von Pflege und Bebuchung sehr hoch
  
• neue Struktur sehr grob (71 KoSt und 153 KoTr), bei Bedarf verfeinern

Zielerfüllung: 

• Kostenstellen- und Kostenträgerplan ist abgeschlossen (lfd. Anpassung ausgenommen)
  

2. Aufgabe: 

Erarbeitung eines Budgetierungskonzeptes

• Auflösung von Sammelnachweisen
  
• Organisatorische Veränderung aufgrund des Abbaus von Schnittstellen

Vorgehensweise:

• Schnittstellenanalyse jedes einzelnen Produktes
  
• Ziel ist ein Minimum an Schnittstellen
  
• Organisation den Produkten anpassen

Zielerfüllung:

• Schnittstellenanalyse ist abgeschlossen, derzeit werden Vorschläge für organisatorische Veränderungen beraten
• Auflösung weiterer Sammelnachweise wird geprüft