BCKategorie 21.09.2015 09:27:53 Uhr
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AG Controlling
1. Aufgabe:
Überarbeitung der Kostenstellen- und Kostenträgerstuktur (bzw. Produktstruktur)
- Rahmenpläne vom Land
- Erfahrung, dass bisher viel zu detailliert, Aufwand von Pflege und Bebuchung sehr hoch
- neue Struktur sehr grob (71 KoSt und 153 KoTr), bei Bedarf verfeinern
Zielerfüllung:
- Kostenstellen- und Kostenträgerplan ist abgeschlossen (lfd. Anpassung ausgenommen)
2. Aufgabe:
Erarbeitung eines Budgetierungskonzeptes
- Auflösung von Sammelnachweisen
- Organisatorische Veränderung aufgrund des Abbaus von Schnittstellen
Vorgehensweise:
- Schnittstellenanalyse jedes einzelnen Produktes
- Ziel ist ein Minimum an Schnittstellen
- Organisation den Produkten anpassen
Zielerfüllung:
- Schnittstellenanalyse ist abgeschlossen, derzeit werden Vorschläge für organisatorische Veränderungen beraten
- Auflösung weiterer Sammelnachweise wird geprüft